Một số lỗi khi nộp hồ sơ, báo cáo tài chính trên htkk 3.3.0. 1. Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘date’.  Lỗi này thường do ngày, tháng không có hoặc không đúng. Trong nội dung tờ khai, các thông tin có chứa ngày, tháng bao gồm: - Thông tin kê khai: Kỳ kê khai, ngày lập tờ khai, ngày ký tờ khai - Ngày phát hành hóa đơn: Lỗi thường gặp nhất là bị lộn ngày sang tháng nên không nộp được => Chỉnh cho đúng Ví dụ đối với tờ khai quý 3/2014, chúng ta mở tờ khai XML bằng Notepad, sau đó tìm thông tin sau  Làm tương tự như trên đối với tờ khai tháng 2. Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-datatype-valid.1.2.1: '' is not a valid value for 'integer'  Lỗi này thường xảy ra do: - NNT để thừa dòng trống, không có dữ liệu trên bảng kê bán ra, NNT chỉ việc xóa dòng trống đó đi là đc - ở phần tổng doanh thu, tổng số thuế phải nộp số liệu không có hoặc bị sai  Như chúng ta thấy ở ví dụ trên, ở cột Sai có chỉ tiêu tổng doanh thu bán ra không có số liệu, chỉ tiêu tổng thuế bán ra bị sai (số thuế chỉ bằng 10% so với doanh thu) vì thế chúng ta sửa lại cho đúng. Ví dụ trên chỉ mang tính minh họa trong trường hợp NNT chỉ xuất hóa đơn VAT 10%. 3. Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value’0100691544005’ is not facet-valid with respect to pattern “([0-9]{10})(-[0-9]{3})? for type ‘TINType’. Lỗi này xảy ra do NNT kê khai sai nội dung trên hóa đơn, nguyên nhân thường gặp nhất là do gõ MST có dấu cách ở giữa hoặc ở cuối hoặc gõ mã số thuế chi nhánh bị thiếu dấu gạch ngang tách riêng 3 số cuối, NNT sửa lại cho đúng và lưu lại là được. 4. Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'HDonHetGTriSDung' is not complete. One of '{"http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue":ChiTietHoaDon}' is expected.  Lỗi này do NNT khi kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn check chọn vào phụ lục "Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng". Vì vậy NNT vui lòng xóa phụ lục này đi rồi kết xuất XML tờ khai và nộp bình thường. 5. Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value '31-10-2014' is not facet-valid with respect to pattern '((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)dd)?' for type 'DateType'. - Click chuột phải vào tờ khai XML đã được kết xuất trước đó từ phần mềm HTKK 3.2.5 => Chọn Edit (Hoặc chọn Open with => Choose Program => Chọn Notepad để mở file XML) - Tìm tham số 31-10-2014 => Sửa thành 31/10/2014 rồi lưu lại (chỉ sửa tham số này, không sửa thêm các tham số khác, cứ thử nộp lại nếu lỗi lại sửa tiếp)  6. Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern '1701|1704|1705|0000|1761|1052|1056|1057' for type 'tieuMucHT_empty'. Cách sửa: Mở tờ khai XML bằng Notepad, tìm dòng "tieuMucHachToan" và thêm số tiêu mục hạch toán vào. Tuy nhiên mỗi loại tờ khai lại có tiểu mục hạch toán khác nhau nên NNT lưu ý khi điền: + Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT: 1701 + Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt 01/TTĐB: 1761  7. Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. - Dữ liệu sai tại dòng: 121. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: " is not a valid value for 'integer' 8. Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. - Dữ liệu sai tại dòng: 156. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: " is not a valid value for 'integer' Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 167. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '' is not a valid value for 'integer'.  - Nguyên nhân chính gây ra lỗi trên là ở phụ lục bán ra của tờ khai 01/GTGT, NNT để thừa dòng trống không có dữ liệu. NNT vui lòng click vào những dòng đó và ấn F6 để xóa dòng. Sau đó kết xuất lại tờ khai XML và nộp lại là được. 9. Ngày 05/01/2015, Tổng cục thuế đã tiến hành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.0, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.0 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kê khai, quyết toán các loại thuế kỳ tính thuế 2014 và Thu thập thông tin cấp mã người phụ thuộc của người nộp thuế TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Thông tư số 151/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nếu người nộp thuế chưa cập nhật phiên bản HTKK 3.3.0 mới nhất, khi nộp tờ khai hệ thống sẽ xuất hiện "Cảnh báo: Phiên bản XML trên tờ khai không đúng với phiên bản hệ thống yêu cầu (Phiên bản trên tờ khai: 2.0.1, phiên bản hệ thống yêu cầu: 2.0.7)"  Để khắc phục lỗi trên, NNT vui lòng download và cập nhật phiên bản HTKK v3.3.0 mới nhất: Khi lập tờ khai thuế TNDN quý 4 năm 2014 trên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK v3.3.0. Người nộp thuế sẽ gặp thông báo "Đã hết hiệu lực của mẫu tờ khai. Bạn hãy kiểm tra lại": Nguyên nhân là theo điều 17 thông tư số 151/2014/TT-BTC quy định rõ: Điều 17. Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau: “Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý. Thông tư số 151/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014 vì vậy doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý kể từ quý IV/2014. Các doanh nghiệp nếu cần nộp bổ sung hoặc nộp lại tờ khai TNDN tạm tính ở các kỳ tính thuế trước vẫn kê khai nộp bình thường.10. Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 381. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '0.00' is not a valid value for 'integer'. Khi nộp báo cáo tài chính , Khi nộp báo cáo tài chính 11. Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 445. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '0.00' is not a valid value for 'integer'.Khi nộp báo cáo tài chính, Khi nộp báo cáo tài chính 12. "Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern '([0-9]{10})(-[0-9]{3})?' for type 'TINType'", Các lỗi tổng hợp : khi khai thuế XML1. Cảnh báo:Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai
tại dòng: 21. - Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value '01-10-2014' is not
facet-valid with respect to pattern
'((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)dd)?' for type
'DateType'.Cách sửa:Mở Tìm tham số01-10-2014 => Sửa thành01/10/2014rồi lưu lại (Sửa dấu gạch ngang thành gạch chéo, chỉ sửa tham số này, không sửa thêm các tham số khác). Sau đó thử nộp lại.
2. Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. - Dữ liệu sai
tại dòng: 156. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: " is not a valid
value for 'integer'
Nguyên nhân chính gây ra lỗi trên là ở phụ lục bán ra của tờ khai 01/GTGT, NNT để thừa dòng trống không có dữ liệu. NNT vui lòng click vào những dòng đó và ấn F6 để xóa dòng. Sau đó kết xuất lại tờ khai XML và nộp lại là được.
- Người nộp thuế lưu ý, kể từ quý IV/2014 doanh nghiệp không phải nộp
bảng kê mua vào, bán ra khi nộp tờ khai thuế GTGT vì vậy, sau khi đã kê
khai và có số liệu tổng doanh thu và tổng thuế bán ra, NNT có thể xóa bỏ
phụ lục này.
3. Cảnh báo:Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai
tại dòng: 92. - Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element
'HDonHetGTriSDung' is not complete. One of '{" http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue":ChiTietHoaDon}'
is expected.Lỗi này có 2 nguyên nhân sau:- Do NNT khi kê khai báo cáo
tình hình sử dụng hóa đơn check chọn vào phụ lục "Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo
cuối cùng". Vì vậy NNT vui lòng xóa phụ lục này đi rồi kết xuất XML tờ
khai và nộp bình thường.
- Đối với cách doanh nghiệp đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn
muốn sử dụng tiếp hóa đơn cũ để tiết kiệm chi phí, NNT sẽ phải khai trên
phụ lục "Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng". Nhưng do phần mềm HTKK 3.3.0
đang bị lỗi, NNT có thể khắc phục theo 2 cách:
+ Tiến hành kê khai trực tuyến trên website: http://nhantokhai.gdt.gov.vn + Tiến hành sửa file XML: Thêm các thành phần vào giữa cặp thẻnhư hình dưới rồi lưu lại và nộp tờ khai.
4. Cảnh báo:Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai
tại dòng: 102. - Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of
element 'HDonDKiTiepSDung' is not complete. One of '{" http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue":ChiTietHoaDon}' is expected.
5. Cảnh báo:Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai
tại dòng: 55. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '' is not a valid
value for 'date'.
Lỗi này xảy ra khi trên tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị
thiếu giá trị ngày ở cặp thẻ ngayDauKyBC và ngayCuoiKyBC. Người nộp thuế
mở tờ khai bằng Notepad++ và sửa như sau:
6. Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: -Dữ liệu sai
tại dòng: 53. - Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid
with respect to pattern '1701|1704|1705|0000|1761|1052|1056|1057' for
type 'tieuMucHT_empty'.
Cách sửa: Mở tờ khai XML bằng Notepad, tìm dòng "tieuMucHachToan" và
thêm số tiêu mục hạch toán vào. Tuy nhiên mỗi loại tờ khai lại có tiểu
mục hạch toán khác nhau nên NNT lưu ý khi điền:
+ Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT: 1701
+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt 01/TTĐB: 0000
7. Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai
tại dòng: 122. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '' is not a valid
value for 'integer'.
- Lỗi này thường xảy ra khi NNT lập tờ khai quyết toán thuế TNCN để
trống chỉ tiêu 19 "Số thuế TNCN đã khấu trừ". Chỉ tiêu này bắt buộc phải
nhập. Vì vậy nếu cá nhân đó chưa khấu trừ thuế TNCN thì phải để số tiền
là 0 (không được bỏ trống).
8. Cảnh báo:Tờ khai không đúng định dạng với XSD:
cvc-pattern-valid: Value’0100691544005’ is not facet-valid with respect
to pattern “([0-9]{10})(-[0-9]{3})? for type ‘TINType’. Lỗi
này xảy ra do NNT kê khai sai nội dung trên hóa đơn, nguyên nhân thường
gặp nhất là do gõ MST có dấu cách ở giữa hoặc ở cuối hoặc gõ mã số thuế
chi nhánh bị thiếu dấu gạch ngang tách riêng 3 số cuối, NNT sửa lại cho
đúng và lưu lại là được.
9. Cảnh báo:Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai
tại dòng: 525. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '0.00' is not a
valid value for 'integer'.
Người nộp thuế gặp lỗi này khi nộp tờ khai báo cáo tài chính theo
định dạng XML. Để sửa lỗi này, NNT mở tờ khai bị lỗi, tìm tới dòng bị
lỗi và sửa giá trị 0.00 thành 0 rồi lưu lại và nộp tờ khai. Mọi thắc mắc hoặc cần trợ giúp NNT vui lòng gọi vào số hotline 0988 555 247 Ngoài ra NNT có thể kêt xuất tờ khai ra file Excel rồi gửi vào Email vienthonganhtai@gmail.com Quảng cáo dành cho DN : Trung tâm chữ ký số VNPT-CA, VINA-CA, BKAV-CA, VIETTEL-CA, FPT-CA..... Nhằm phục vụ cho việc nộp tờ khai thuế qua mạng tháng 12/2014 . Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng chương trình siêu khuyến mãi ưu đãi khi đăng ký mới, Chuyển đổi chữ ký số : Vina-CA ; CK-ca, như sau áp dụng nam 2015
Chữ ký số vina-ca dùng cho khai thuế điện tử, hải quan điện tử, chứng khoán điện tử, ngân hàng điện tử, bảo hiểm điện tử…. + Gói 1 Năm ( dành cho doanh nghiệp dưới 6 tháng) Giá dịch vụ: 1.089.000 đ. - Giảm giá 200.000 VNĐ - Giá phải thanh toán 889.000 đ + Gói 1 Năm. Khuyến mại 4 Tháng Giá dịch vụ: 1.485.000 đ. - Giảm giá 100.000 VNĐ + Gói 2 Năm. Khuyến mại 9 Tháng Giá dịch vụ: 2.178.000 đ. - Giảm giá 500.000 VNĐ + Gói 3 Năm. Khuyến mại 12 Tháng, Tổng thời gian sử dụng 4 năm - Giá dịch vụ hóa đơn vina-ca viết: 2.376.000 đ. - Tặng ngay tiền mặt : 876.000 VNĐ – Chỉ thanh toán 1.500.000 đ ( tính ra chỉ 375.000 VNĐ/ 1 năm )
LƯU Ý: Báo giá trên đã bao gồm thiết bị USB Token và thuế VAT 10%. Nếu thiết bị token của quý khách còn thời hạn, chúng tôi sẽ cộng dồn thời gian còn lại vào thiết bị mới ( Thời gian không quá 6 tháng ) Thiết bị chữ ký số Vina bảo hành 1 đổi 1 trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ. Mọi thủ tục đăng ký mới hoặc chuyển đổi chúng tôi sẽ hoàn thiện hết, quý khách hàng chỉ nhận token và kê khai, khách hàng không phải làm bất kỳ thủ tục nào với cơ quan thuế. Chúng tôi bàn giao và thu hồ sơ tại địa chỉ khách hàng. Hotline đăng ký : Mr Nam 0913 555 247
Nếu quý khách hàng cần hỗ trợ về chữ ký số vui lòng liên hệ Hotline: 0988 555 247 Xin trân trọng cảm ơn !
|