Trang chủ  |  Giới thiệu  | 

Làm tương tự như trên đối với tờ khai tháng
 

      Để khắc phục lỗi trên, NNT vui lòng download và cập nhật phiên bản HTKK v3.3.0 mới nhất:
Khi lập tờ khai thuế TNDN quý 4 năm 2014 trên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK v3.3.0. Người nộp thuế sẽ gặp thông báo "Đã hết hiệu lực của mẫu tờ khai. Bạn hãy kiểm tra lại":
Nguyên nhân là theo điều 17 thông tư số 151/2014/TT-BTC quy định rõ:

          Điều 17. Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:
         “Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm
         Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

Thông tư số 151/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014 vì vậy doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý kể từ quý IV/2014.
         Các doanh nghiệp nếu cần nộp bổ sung hoặc nộp lại tờ khai TNDN tạm tính ở các kỳ tính thuế trước vẫn kê khai nộp bình thường.
10.  Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 381. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '0.00' is not a valid value for 'integer'.  Khi nộp báo cáo tài chính , Khi nộp báo cáo tài chính
11. Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 445. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '0.00' is not a valid value for 'integer'.Khi nộp báo cáo tài chính, Khi nộp báo cáo tài chính
12. "Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern '([0-9]{10})(-[0-9]{3})?' for type 'TINType'",
Các lỗi tổng hợp : khi khai thuế XML
1. Cảnh báo:Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 21. - Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value '01-10-2014' is not facet-valid with respect to pattern '((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)dd)?' for type 'DateType'.Cách sửa:Mở Tìm tham số01-10-2014 => Sửa thành01/10/2014rồi lưu lại (Sửa dấu gạch ngang thành gạch chéo, chỉ sửa tham số này, không sửa thêm các tham số khác). Sau đó thử nộp lại.
2. Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. - Dữ liệu sai tại dòng: 156. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: " is not a valid value for 'integer'
Nguyên nhân chính gây ra lỗi trên là ở phụ lục bán ra của tờ khai 01/GTGT, NNT để thừa dòng trống không có dữ liệu. NNT vui lòng click vào những dòng đó và ấn F6 để xóa dòng. Sau đó kết xuất lại tờ khai XML và nộp lại là được.
- Người nộp thuế lưu ý, kể từ quý IV/2014 doanh nghiệp không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra khi nộp tờ khai thuế GTGT vì vậy, sau khi đã kê khai và có số liệu tổng doanh thu và tổng thuế bán ra, NNT có thể xóa bỏ phụ lục này.
3. Cảnh báo:Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 92. - Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'HDonHetGTriSDung' is not complete. One of '{"http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue":ChiTietHoaDon}' is expected.Lỗi này có 2 nguyên nhân sau:- Do NNT khi kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn check chọn vào phụ lục "Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng". Vì vậy NNT vui lòng xóa phụ lục này đi rồi kết xuất XML tờ khai và nộp bình thường.
- Đối với cách doanh nghiệp đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn muốn sử dụng tiếp hóa đơn cũ để tiết kiệm chi phí, NNT sẽ phải khai trên phụ lục "Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng". Nhưng do phần mềm HTKK 3.3.0 đang bị lỗi, NNT có thể khắc phục theo 2 cách:
+ Tiến hành kê khai trực tuyến trên website:http://nhantokhai.gdt.gov.vn + Tiến hành sửa file XML: Thêm các thành phần vào giữa cặp thẻnhư hình dưới rồi lưu lại và nộp tờ khai.
4. Cảnh báo:Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 102. - Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'HDonDKiTiepSDung' is not complete. One of '{"http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue":ChiTietHoaDon}' is expected.
5. Cảnh báo:Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 55. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '' is not a valid value for 'date'.
Lỗi này xảy ra khi trên tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị thiếu giá trị ngày ở cặp thẻ ngayDauKyBC và ngayCuoiKyBC. Người nộp thuế mở tờ khai bằng Notepad++ và sửa như sau:
6. Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: -Dữ liệu sai tại dòng: 53. - Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern '1701|1704|1705|0000|1761|1052|1056|1057' for type 'tieuMucHT_empty'.
Cách sửa: Mở tờ khai XML bằng Notepad, tìm dòng "tieuMucHachToan" và thêm số tiêu mục hạch toán vào. Tuy nhiên mỗi loại tờ khai lại có tiểu mục hạch toán khác nhau nên NNT lưu ý khi điền:
+ Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT: 1701
+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt 01/TTĐB: 0000
7. Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 122. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '' is not a valid value for 'integer'.
- Lỗi này thường xảy ra khi NNT lập tờ khai quyết toán thuế TNCN để trống chỉ tiêu 19 "Số thuế TNCN đã khấu trừ". Chỉ tiêu này bắt buộc phải nhập. Vì vậy nếu cá nhân đó chưa khấu trừ thuế TNCN thì phải để số tiền là 0 (không được bỏ trống).
8. Cảnh báo:Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value’0100691544005’ is not facet-valid with respect to pattern “([0-9]{10})(-[0-9]{3})? for type ‘TINType’. Lỗi này xảy ra do NNT kê khai sai nội dung trên hóa đơn, nguyên nhân thường gặp nhất là do gõ MST có dấu cách ở giữa hoặc ở cuối hoặc gõ mã số thuế chi nhánh bị thiếu dấu gạch ngang tách riêng 3 số cuối, NNT sửa lại cho đúng và lưu lại là được.
9. Cảnh báo:Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 525. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '0.00' is not a valid value for 'integer'.
Người nộp thuế gặp lỗi này khi nộp tờ khai báo cáo tài chính theo định dạng XML. Để sửa lỗi này, NNT mở tờ khai bị lỗi, tìm tới dòng bị lỗi và sửa giá trị 0.00 thành 0 rồi lưu lại và nộp tờ khai.